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No tienen la identificación de riesgos por rol, Las estrategias de control no fueron realizadas Glorieth Lancheros 3.0 Fausto Merchan 3.5 Cesar Penagos 3.0 Juan C. Fernan 3.0

Trabajo Colaborativo Grupo No.3 Gestion de Riesgos


 * Grupo 3 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Rol || Analista Lider ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * ||  || Fausto Merchán Guevara ||   ||   ||   ||   ||
 * ||  || RIESGOS || CATEGORIA || PROBABILIDAD || IMPACTO ||   ||
 * ||  || verificar que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos || Proyecto || 30 || bajo ||   ||
 * ||  || Mala la identificación, análisis y especificación de requerimientos || Producto y proyecto || 90 || muy alto ||   ||
 * ||  || Imposibilidad de realizar consultas sobre la información integrada de beneficiarios. || Producto || 50 || medio ||   ||
 * ||  || Mala contratación y delegación de funciones || Negocio || 95 || muy alta ||   ||
 * ||  || Realización de pruebas || Proyecto || 70 || alto ||   ||
 * ||  || No disponer de herramientas que garantice integridad y confiabilidad de los datos || Proyecto || 50 || medio ||   ||
 * ||  || Mala Planificación y gestion la logística necesaria para el desarrollo de actividades de los procesos misionales || Producto y proyecto || 50 || medio ||   ||
 * ||  || No hacer conocer a todos los intergrantes del equipo la visión del proyecto y la empresa || Proyecto || 30 || bajo ||   ||
 * ||  || El sistema no integra la información misional que debe poseer la característica de Integrarse con las aplicaciones existentes en la entidad ERP SI-Capital, sistema de gestión documental, y con el aplicativo de subsidios de la Secretaria Distrital del Hábitat. || negocio || 20 || bajo ||   ||
 * ||  || El servicio ofrecido debe incluir los ajustes necesarios, para cumplir con los requerimientos que las disposiciones legales exigen para el intercambio de información con otras entidades y otras aplicaciones instaladas dentro de la Entidad; entre las características ofrecidas los siguientes aspectos: || Proyecto y Producto || 80 || muy alto ||   ||
 * ||  || La solución está no enfocada al desarrollo e implementación es un sistema Web BASED, bajo el modelo de tres capas. || Producto || 90 || muy alto ||   ||
 * ||  || Falta de Actividades de levantamiento de información (entrevistas, encuestas, etc.). || Proyecto y Producto || 60 || medio ||   ||
 * ||  || Identificación preliminar de requerimientos (de usuarios, de datos, del sistema) y complementarios (no funcionales y de calidad). || Producto y proyecto || 70 || medio alto ||   ||
 * ||  || Glosario (terminología clave del dominio). || producto || 30 || bajo ||   ||
 * ||  || Lista de riesgos y plan de gestión del riesgo. || Prodcuto y proyecto || 60 || medio ||   ||
 * ||  || La no Funcionalidad: Interoperabilidad, Seguridad, Conformidad de funcionalidad. || Tecnologia || 90 || alto ||   ||
 * ||  || Fiabilidad: Tolerancia a fallos, capacidad de recuperación (datos, procesos), manejo de grados de previsión || Tecnologia || 70 || medio alto ||   ||
 * ||  || No Soportar: adaptabilidad, facilidad de mantenimiento, configurabilidad || Tecnologia || 60 || medio ||   ||
 * ||  || falta de medición: Tiempos de respuesta, productividad, precisión, disponibilidad, uso de los recursos || Producto || 40 || bajo alto ||   ||
 * ||  || Portabilidad: Adaptabilidad, desarrollo por componentes || Proyecto y Producto || 70 || medio alto ||   ||
 * ||  || Mala Calidad del servicio prestado || Proyecto || 80 || alto ||   ||
 * ||  || El no Cumplimiento del término para la entrega final del producto/ servicio esperado || Proyecto || 80 || alto ||   ||
 * ||  || Accidente laboral || Proyecto y Producto || 50 || medio ||   ||